Se va adauga un document prin actionarea butonului “Adaug”.
Se completeaza informatiile din antet, și anume:
- Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document N.I.R. Imob., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
- Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
- Document(factura) - Se completeaza tipul de document.
- Numar factura - Se completeaza cu numarul facturii aferente documnetului de note de intrare receptie si punere in functiune.
- Furnizor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
- Data document - Se completeaza cu data notei de intrare receptie si punere in functiune imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
- Cont creditor - Se completeaza simbolul numeric al contului creditor. In situatia data contul creditor nu v-a genera articole contabile.
Se alege contul aferent imobilizarii, apoi se adauga produsul. In cazul in care produsele/articolele au fost create, acestea se vor selecta prin optiunea "Caut", iar pentru a avea rezultate trebuie sa fie bifata casuta “Aduc produse fara stoc”
Se introduc informatiile legate de imobilizare, si anume:
- Imobilizare activa - bifat
- Cantitate
- Valoare de intrare
- Baza calcul amortizare - Baza calcul amortizare este egala cu Valoare de intrare
- Amortizare contabila - Amortizare contabila (Se va introduce: valoarea amortizata – amortizarea din luna curenta)
- Amortizare fiscala - Amortizare fiscala (Se va introduce: valoarea amortizata – amortizarea din luna curenta)
- Data P.I.F. - Data punerii in functiune
- Cod clasificare - Cod clasificare imobilizare
- Numar de inventar
- Metoda de amortizare
- Durata de serviciu
- Luat in primire de
- Centru profit
- Diferente din reevaluare - Rezerve/diferente din reevaluar
Dupa introducerea imobilizarilor se va valida documentul.
Pentru verificarea stocului de imobilizari, se va deschide modulul "Stoc de imobilizari" si se apasa butonul "Actualizeaza".
Nota: In optiunile modulului "Stoc de imobilizari" regasiti modalitatea de calcul a amortizarilor cu NIR in luna curenta.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa de email nexus@atacpc.ro